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弥勒市2019年政府预算公开

来源:网络整理 作者:环旗网 人气: 发布时间:2019-03-14
摘要:监督索引号53250401000010000 弥勒市2019年政府预算公开 目 录 一、财政预算报告(弥勒市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告) 二、弥勒市2018年地方财政执行情况和2019年地方财政预算(草案)报告附表 三、弥勒市2019年政府预算

    

  2018年,弥勒市人大审议通过(弥人发〔2018〕12号)弥勒市地方政府债务限额43.99亿元,其中:一般债务31.19亿元、专项债务12.8亿元,比上年新增债务限额6.29亿元,其中:新增一般债务1.29亿元于弥蒙铁路征地拆迁、新增专项债务5亿元用于弥勒市城镇棚户区改造吉山北路片区建设项目。 

  【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面的支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。 

  目   录 

本年预算数 

  【社会保险基金预算】······························2 

2,195 

1,975 

  二、2019年地方财政预算安排 

  以上收支数均为与省州决算前数据,待州财政局审核批复我市财政总决算后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告变化情况。 

  七、2019年财政名词解释 

  以上报告,请予审查。 

增、减金额 

增、减幅度 

  监督索引号53250401000010111 

3.公务用车购置及运行费 

    

  受市人民政府委托,现将弥勒市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)提请弥勒市第二届人民代表大会第四次会议审查,并请列席会议的同志提出宝贵意见。 

弥勒市本级2019年“三公”经费情况说明

    

  弥勒市财政局 

  【城市“四治三改一拆一增”】······················9 

  地方一般公共预算支出是指在划分事权的基础上,应由地方承担的各项支出。主要包括一般公共服务、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区指出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息、商品服务业、金融指出、自然资源海洋气象、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、其他支出等。 

   弥勒市2019年财政工作和财政报告 

  【置换政府债券】经国务院批准,从2015年开始,发行一定额度的地方政府债券置换清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存量债务,这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院为降低地方政府债务成本、防控债务风险、腾挪财政收支的重要举措,也是规范地方政府债务预算管理的重要举措。 

  【政府和社会资本合作模式(PPP模式)】···········5 

  弥勒市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告 

  (2019年2月26日) 

  四、弥勒市本级2019年三公经费公开 

上年预算数 

    

  五、2019年市对下转移支付情况说明 

  (一)2019年预算编制的指导思想及原则 

  【稳中求进总基调】2011年以来,中央经济工作会议一直强调“稳中求进”是我国经济工作的总基调。2016年12月中共中央召开的经济工作会议定下了稳中求进的工作总基调。会议指出,2016年以来“三去一降一补”五大任务为抓手,推动供给侧结构性改革取得初步成效,部分行业供求关系、政府和企业理念行为发生积极变化。 稳中求进的工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论,2018年要继续坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求全力确保我市财政收支目标任务完成和财政收支平衡。 

2.公务接待费 

   监督索引号53250401000010000

  二、弥勒市2018年地方财政执行情况和2019年地方财政预算(草案)报告附表 

  3.社会保险基金预算。社会保险基金收入完成130,597万元,为年初预算的106.4%,比上年决算数减少17.7%,减收28,156万元,主要原因是2017年收入中包含机关事业单位清算期2014年10月至2016年12月的清算收入31,665万元。社会保险基金支出完成125,704万元,为年初预算的104.5 %,比上年决算数减少19.4 %,减支30,304万元,主要原因是2017年支出中包含清算期机关事业单位2014年10月至2016年12月养老保险支出38,537万元。 

  【放管服】··········································5 

  【新增政府债券】···································3 

  【“四治三改一拆一增”】“四治”:治乱、治脏、治污、治堵;“三改”:改造旧住宅区、改造旧厂区、改造城中村;“一拆一增”:拆除违法违规建筑,增加绿化提升品质。 

  基金预算支出安排93,600万元。其中:上级专项补助收入安排支出3,000万元;专项债务转贷收入安排2019年城镇棚户区改造拖白片区建设项目支出30,000万元,土地出让成本性支出安排58,600万元;其他基金支出安排2,000万元。 

  (三)加强地方政府债务管控。坚持“量力而行、风险可控”原则,处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系,严格实行地方政府债务预算管理和限额管理,严控地方政府债务增量。夯实化解政府债务风险,积极探索通过资产置换、引入PPP模式、资产证券化、盘活政府性投资等方式消化存量债务。切实管好用好政府债券资金,严把债券资金使用关。健全政府债务风险防控机制,继续完善政府债务风险评估预警机制。 

-233 

  2.政府性基金预算。基金预算收入安排82,000万元。其中:土地出让金收入80,000万元,其他基金收入2,000万元。 

  指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,按照省委、省政府“打造世界一流健康生活目的地”发展定位,落实州委“三个发展”“高标准、严要求、创一流”工作要求和市委3456工作思路,围绕“绿色弥勒、宜居弥勒、创新弥勒、活力弥勒”,以“现代田园城市,健康生活福地”城市定位,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,以高质量跨越式发展为目标,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,促进经济社会持续健康发展,全力确保财政收支目标任务完成和财政收支平衡,开创弥勒率先开放发展新局面。 

  (六)依法提高财政管理能力。坚持依法行政依法接受监督。自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督和指导,严格落实人大各项决议、决定和审议意见,完善建议、提案办理机制。自觉接受政协民主监督和全社会群众监督、舆论监督。加大审计、监督检查查出问题的整改力度。深入推进法治财政建设,贯彻实施政府会计改革,确保《政府会计制度》全面实施。 

  4.坚持打好三大攻坚战役,全力推进县域经济发展。打好防范化解重大风险攻坚战。建立健全地方金融监管体系和风险防控处置机制,守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。大力整顿规范金融秩序,深化互联网金融领域专项整治,严厉打击非法集资等违法违规金融活动,严控金融市场风险。夯实债务风险责任主体,加快地方政府债券发行,规范债券资金使用,加强偿债资金管理。精准施策支持打好脱贫攻坚战。进一步集中资源、突出重点,全力支持打好易地扶贫搬迁、产业扶贫、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村危房改造、贫困村脱贫提升等扶贫攻坚战,提高脱贫质量。多措并举进一步加大脱贫攻坚投入力度,努力争取上级财政更大的支持,运用财政资金引导作用,激励金融和社会资本增加扶贫投入,形成扶贫资金投入合力。聚焦“两不愁、三保障”,精准有效使用扶贫资金。精准规范管理扶贫资金,针对扶贫资金使用管理中存在的突出问题,进一步有针对性地完善管理制度和监督检查手段,加快扶贫资金动态监控机制建设,全面开展扶贫资金绩效管理,有效治理扶贫结余结转资金。进一步加强扶贫资金的常态化监督检查,坚决纠正和制止各类违纪违规问题。统筹施策支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,支持推进大气、水、土壤污染防治,严守生态保护底线。落实新一轮“退耕还林还草”工程和天然林保护工程政策,实施城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”人居环境整治综合工程,支持开展“厕所革命”,落实进一步提升城乡人居环境五年行动计划。大力支持实施严格生态环境监管和生态环境监管体制改革。 

  【放管服】是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权,降低准入门槛。“管”即公正监管,促进公平竞争。“服”即高效服务,营造便利环境。 

  2.落实财税政策措施,财政收入质量取得新提高。财政是国家治理的基础和重要支柱,财源是财政之基、发展之源,财源建设是做大财政“蛋糕”、解决财政问题的主要“抓手”,事关全市发展大局,是一项打基础、谋长远的系统性、战略性工作。加强财税工作领导。市委市政府高度重视财税工作,统筹协调全市财税工作,及时研究解决组织收入中存在的困难和问题,认真贯彻执行《云南省财政税收增收留用及以奖代补暂行办法》《弥勒市乡镇财政管理体制暂行办法》等办法,形成齐抓共管合力。严格落实目标责任制。及时将州政府下达的财政收入目标任务分解到财税部门和乡镇,落实到税种,按月倒逼、按周细化,建立奖惩机制,调动抓征管、增收入的积极性。强化财政收入组织管理。按照《国税地税征管体制改革方案》,推进征管体制改革,整合优化税费业务和信息系统,构建高效统一的税收征管体系。全面推进“营改增”改革,积极践行“放管服”,营造了良好的税收营商环境。坚持“小税种、大管理”理念,精征细管、强征严管、智征精管,狠抓征管措施落实,扎实抓好汇算清缴。全面强化税务稽查,做实“以查促管”“以查促收”工作,深挖增收潜力,堵漏增收,有效防范“跑、冒、滴、漏”,逐步提高税收收入占比,稳步提升财政收入质量。加强社保基金征缴和清欠工作,确保社保基金保值增值和使用安全。加强非税收入管理。以财政票据管理为切入点,实行财政票据电子化管理,目录清单之外的行政事业性收费和政府性基金项目,一律不得收取。建立健全“以票治费、以票管收、以票促收”的管理机制,有效避免擅自设立收费项目、提高收费标准等乱收费现象发生。认真贯彻落实国家降费减负政策,对减免、停征、降低标准的行政事业性收费和政府性基金项目进行跟踪落实,确保各项政策实施到位。积极争取资金支持。发扬“盯、关、跟”精神,环旗网,积极争取中央省州在资金和项目上的更大支持。全年争取上级补助资金完成33.85亿元,有力地支持了全市经济社会各项事业发展。 

-10% 

  目  录 

  三、弥勒市2019年政府预算公开表(附件) 

  【地方政府债券】是指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体,由地方政府财政部门发行并办理还本付息和行费的政府债券。按用途分为:新增政府债券和置换政府债券;按偿还资金来源分为:一般政府债券和专项政府债券。 

2,102 

  【社会保险基金预算】是政府预算的重要组成部分,是政府用来反映社会保险基金收支及各项社会保险基金投资经营活动的特定收支计划。一般由社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制。社会保险基金预算,通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理,增强政府宏观调控能力,强化社会保险基金的管理和监督,保证社会保险基金安全完整,提高社会保险基金运行效益,促进社会保险制度可持续发展。 

比上年增、减情况 

    

  1.一般公共预算。地方财政总收入安排288,900万元,比上年增长5%,增加13,777万元。其中:一般公共预算收入安排190,000万元,比上年增长4%,增收7,355万元;上划中央、省、州收入安排98,900万元,比上年增长6.9%,增收6,422万元。 

  【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。 

  【“三去一降一补”】是供给侧结构性改革当前的五大任务,即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。“去产能”就是积极化解低利润、高污染的过剩产能。主要先从钢铁和煤炭两个行业入手。“去库存”就是为新的产能提供空间。关键是去房地产库存。“去杠杆”就是降低长期性和系统性风险。主要是去企业的杠杆。“降成本”是提高效率的基础。目前主要是降低制定性交易成本,以及不合理的企业负担等。“补短板”就是扩大有效供给,补供给的短板。不同的领域短板不同。 

  三、确保完成2019年预算目标任务的主要措施 

  弥勒市2018年地方政府债务 

  ——在弥勒市第二届人民代表大会第四次会议上 

  (二)强化财政保障能力建设。健全资金筹措机制。建立健全存量资金与预算安排、年初可用财力和新增债券资金、一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹使用机制。大力争取上级财政支持。主动对接国家重大方针政策,突出弥勒市情,做好项目规划,强化沟通,积极争取上级各类资金支持。创新财政投入方式。着力引导社会资本投入,采取PPP、财政贴息、以奖代补等方式,推进财政、金融和社会资本高效融合,扩大财政资金乘数效应。 

    

  【财政存量资金】····································8 

    

-233 

  二、地方政府债务余额情况 

  (二)2018年财政政策执行和财政重点工作情况 

  社保基金预算支出安排132,195万元,比上年执行数增长5.2%,增收6,491万元,其中:社会保险待遇支出122,950万元,比上年执行数增7.9%,增支8,963万元。当年收支结余4,596万元,年末滚存结余79,913万元。 

  【政府性基金预算】政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支,分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔2004〕53号)的界定,政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。 

合计 

  【绩效评价】········································7 

  【部门预算】········································6 

  【转移支付】是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。 

  【全口径预算】······································9 

  各位代表: 

  【“一事一议”财政奖补】“一事一议”财政奖补是指村民通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目,政府采取以奖代补、民办公助的方式,给予适当财政补助。该试点坚持政府引导、分级负责、农民自愿、上限控制、财政补助的原则。2008年,中央决定黑龙江、河北和云南3个省先行在全省范围开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点, 2011年全国推开。从2013年我省实施美丽乡村建设项目、新型农业社会化服务体系试点。2014年实施传统古村落保护试点项目。2015年确定我市新哨镇作为云南省3个镇为中央示范试点建制镇之一。 

    

  (四)着力深化财税体制改革。深化预算管理制度改革。全面正确把握宏观政策、结构性政策、社会政策取向,进一步建立定位清晰、分工明确的全口径预算体系,政府所有收支全部纳入预算管理,积极推进支出定额标准体系建设,实现预算编制、审查和执行有章可循,做到预算一个“盘子”,收入一个“笼子”,支出一个“口子”。健全完善项目库管理。加强项目库管理,提前做好项目储备,扭转“资金等项目”的状况。全力推进税制改革。进一步理顺税务职责,降低征纳成本,提高征管效率。积极培育地方主体税种,加快构建地方税收体系。加强乡(镇)财政运行管理。加强收入、支出、存款状况监控分析,及时识别,预警处置风险,保障乡(镇)财政平衡运行。 

  2.政府性基金预算。基金预算收入完成48,888万元,比上年增长7%,增收3,212万元,主要是国有土地出让收入增加。其中:国有土地使用权出让收入完成48,157万元。 

  (三)2019年财政工作的重点 

  主要名词解释 

4,077 

    

    

    

1.因公出国(境)费 

       

    

2,335 

  【政府性基金预算】································1 

  【稳中求进总基调】·································8 

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  我市严格执行中央“八项规定”及省、州关于厉行节约,反对浪费的相关规定,严格控制“三公”经费预算支出规模,实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费预算安排4,077万元,比上年预算数4,530万元减少453万元,下降10% 。具体情况如下表所示 :

  弥勒市2018年本级“三公”经费预算安排情况 

     我市实行乡财市管的财税管理体制,没有对乡镇的返还和转移支付支出,2018年,我市上解上级的支出是26,484万元,上级的补助收入276,285万元,全部与相对应的款项合并在一般公共预算收支中统一管理。为进一步明确市乡(镇)政府间的预算收支范围和财政管理职权,合理界定市乡(镇)政府间的财政分配关系,调动各级政府发展社会经济、组织财政收入的积极性,促进全市经济社会协调发展,规范乡镇财政收支行为,强化乡镇财政监督。按照“保工资发放、保机构运转、保基本民生、保财政平衡、促财源培植、促收入征管、促结构调整”的指导思想,虽然我市2017年制定出台了《弥勒市乡镇财政管理体制暂行办法》,环旗网,规定从2018年起,合理界定市级与乡镇级之间的财权与事权,但为了“保工资发放、保机构运转、保基本民生”,仍然由市级统筹集中管理全市的财政收支。2019年,我市预算上解上级支出27,000万元,预算上级补助收入是268,263万元,为确保“保工资发放、保机构运转、保基本民生”,仍然由市财政集中统一与一般公共财政收支共同管理,没有对乡镇的返还和转移支付支出。 

  一、财政预算报告(弥勒市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告) 

  【一般公共预算】是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算总收入由地方一般公共预算收入,上划中央省州级收入组成。 

  【置换政府债券】···································3 

  【一般公共预算】···································1 

  截至2018年12月31日,弥勒市政府债务余额26.67亿元,其中:一般债务17.27亿元、专项债务9.4亿元。 

    

  【预算绩效管理】预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,它强调预算支出的结果导向,注重支出的责任和效率,重视预算支出成本的节约和单位效率的提高,要求政府部门在预算资金的分配和使用过程中更加关注预算资金的产出和结果。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后,以及结果反馈和结果应用全过程。 

  【地方政府债券】···································3 

  基金预算支出完成91,787万元,比上年增长4.57倍,增支75,317万元。增支的主要原因是土地出让收入增加相应的土地成本性支出增加及吉山北路棚户区改造专项债券安排的支出增加50,000万元。 

  4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成202万元,国有资本经营预算支出完成202万元。 

  1.坚持财政收支预期管理,确保财政收支优质有效。强化财政收支预期管理。面严控收入征管堵漏洞。严格推行税收执法责任制和过错责任追究制,加强税源管理,深挖增收潜力,查堵收入漏洞,严格依法计征,强化重点项目、重点税源的监管和督查,加强税收分析预测,及时掌握企业生产经营变化情况,力促应收尽收“颗粒归仓”。加大税收稽查力度。深入开展税收专项检查和专项整治,重点加强对征管基础比较薄弱、税收秩序相对混乱、发案率较高的行业以及长期零申报、低税负的企业涉税问题的稽查力度,打击发票制假、售假等违法行为,严厉打击各种偷、逃、抗、骗税行为,营造公平公正的税收环境,实现以查促管促收,防止“跑冒滴漏”。规范非税收入征缴。完善成本性支出管理办法,严格票据使用管理规定,加大监督检查力度,重点对土地、城市基础设施建设、资产处置等非税收入进行监管,将非税收入全额纳入财政预算管理,不断提高政府宏观调控能力。加强支出预算管理。支出预算量力而行,尽力而为,统筹用好管好各项财力,全面实施预算绩效管理,突出补短板强弱项保重点。                             

  【供给侧结构性改革】是从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好满足广大人民群众的需要,促进经济社会健康发展。2016年1月,习近平总书记在中央财经领导小组第十二次会议上强调,供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平,落实好以人民为中心的发展思想。 

  【地方政府债务】···································3 

  1.一般公共预算。地方财政总收入完成275,123万元,比上年增长6%,增收15,536万元,为年初预算数270,000万元的101.9%。其中:一般公共预算收入完成182,645万元,比上年增长6.1%,增收10,462万元,为年初预算数180,800万元的101%。在一般公共预算收入中,税收收入完成93,131万元,比上年增长6.2%,增收5,437万元,占一般公共预算收入的51%;非税收入完成89,514万元,比上年增长5.9%,增收5,025万元,占一般公共预算收入的49%。上划中央、省、州收入完成92,478万元,比上年增长5.8%,增收5,074万元。 

  【结余结转】·········································7 

  【地方政府债务】指县级以上地方政府为公益性项目发展举借,需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括:纳入政府债务管理的非政府债券形式的存量债务;通过发行地方政府债券形成的债务;《预算法》实施后在国务院批准的政府债务限额内举借并以财政资金偿还的外债转贷债务。 

  (一)不断提高财政发展质量。不断提升财政收入质量。突出重点税种征管,强化纳税服务和管理;做好各项税收的清缴清算,确保主体税种和附加税种同步征收到位。不断提升预算执行质量。牢固树立过紧日子思想,优化财政支出结构,大力压减一般性支出;加强预算执行监测分析。不断提升公共财政公开透明质量。切实提升政府预决算、部门预决算公开质量;强化部门预决算公开的主体责任,建立完善考核和行政问责制度。 

  4.全力保障改善民生,公共服务能力取得新突破。保障教育持续发展。投入教育资金107,843万元,优先保障教师工资发放,全面保障义务教育经费,义务教育“两免一补”经费及时足额兑现,“全面改薄”及教育专项工程稳步推进,城乡义务教育均衡发展。全面落实各项教育惠农政策,教育事业振兴“金秋行动”计划加快实施,学前教育、高中教育、职业教育、民办教育持续健康发展。支持社会保障体系建设。投入社会保障和就业资金58,848万元,推进市儿童福利院、乡镇敬老院、居家养老服务中心建设,启动未成年人救助保护中心建设,加大对困难群体救助工作的支持力度,推进职业培训等工作,增强就业公共服务能力。发放城乡低保、优抚对象、特困人员救助供养、孤儿等生活补助7,232万元,发放10,218名企业职工、67,584名城乡居民、3,747名机关事业单位退休人员基本养老保险金30,856万元。促进医疗卫生体制改革。投入医疗卫生与计划生育资金55,088万元,推进健康弥勒行动计划和公立医院去行政化改革,基本公共卫生、妇幼保健和疾病预防控制不断加强,分级诊疗及医联体建设稳步推进。落实城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务政策,全年累计报销城乡医疗保险34,222万元;投入城乡医疗救助金及健康扶贫资金2,043万元,对建档立卡贫困户就医实行“先诊疗、后付费”,开通贫困户就医“绿色通道”。推进新型城镇化建设。投入城乡社区资金172,242万元,支持城市建设稳步推进,国家卫生城市创建成果不断巩固提高,城市品位不断提升,乡村环境不断改善。兑付2017年鼓励在城区购买商品住房第二批财政补助资金1,886万元;投入资金64,467万元,实施农村危房改造和抗震安居工程,实施民主街片区、拖白片区、吉山路片区等棚户区改造工程。力促公共文化建设。投入文化体育与传媒资金2,878万元,夯实基础设施建设,不断完善公共文化服务体系。文化馆、非遗展览馆完成主体工程建设,推进村文化活动室、广播电视基础设施建设,支持广播电视无线数字化覆盖工程、文化信息资源共享、农村电影放映、农家书屋等重点文化惠民工程,不断拓展免费开放服务工作。力保社会公共安全。投入公共安全资金17,060万元,实施西三公安业务用房等项目建设,启动数据警务中枢平台、数据交通管控平台建设,支持开展反恐禁毒、缉枪治爆、“扫黑除恶”工作,社会大局保持和谐稳定。 

    

  (一)2018年预算收支完成情况 

  3.坚持巩固提升民生成果,扎实推进乡村振兴战略。始终坚持以人民为中心的发展思想,进一步健全完善财税政策体系,守住底线,在发展中不断提高保障和改善民生水平。支持教育优先发展。巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,支持“全面改薄”、教育信息化建设,促进教育事业均衡发展。完善社会保障体系和支持就业政策。完善养老护理体系,深化社会保障制度改革,加强养老保险基金管理,发挥医疗保险基金控费作用,确保社保基金安全稳定运行。把稳就业摆在突出位置,加大支持就业创业力度,促进高校毕业生、农民工等重点群体多渠道创业就业。推动深化医疗卫生体制改革。深入推进医药卫生体制改革,全力保障食品药品全安,健全医疗卫生服务体系建设,巩固公立医院改革成果和分级诊疗制度建设。筑牢建档立卡贫困人口医疗保障防线,促进实现人人享有基本公共医疗卫生服务目标。促进文化体育事业发展。支持繁荣文艺创作,推动文艺创新,加强文艺队伍建设,支持文化产业加快发展。深化文化体制改革,健全财政文化管理机制,完善公共文化服务体系,实施文化惠民工程。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。支持发展体育事业和开展全民健身活动,推进彩票公益金文体公益项目建设。实施安居工程。完善住房市场体系和住房保障体系,加大保障性安居工程投入力度,扎实推进农村危房、地震安居房和棚户区改造。加快发展现代农业。坚持农业农村优先发展,培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体,改善农村人居环境。深化农业供给侧结构性改革,积极落实好各项强农惠农富农政策,推进农业结构优化升级,支持改善农业农村发展支撑条件,推动一二三产业融合发展,实施新型农村集体经济振兴计划和农村环境综合整治,加快美丽乡村建设。鼓励金融机构加大向“三农”领域的信贷投入。加强农业基础设施建设,完善村级组织运转经费保障机制,夯实农业发展基础,发展现代农业,提高农业综合生产能力,增强农村可持续发展能力。 

  一、2018年地方财政预算执行情况 

  【新增政府债券】按照《预算法》,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。债券主要用于政府公益性资本性支出,不得用于经常性支出,不得安排偿还存量政府债务本金及利息。 

  限额及余额情况 

  【政府采购】········································6 

  【供给侧结构性改革】······························4 

  3.社会保险基金预算。社保基金预算收入安排136,791万元,比上年执行数增长4.7 %,增收6,194万元。其中:保险费收入94,978万元,比上年执行数增长2.2 %,增收2,088万元;财政补贴收入38,580万元,比上年执行数增长11.7 %,增收4,041万元;利息收入1,128万元,比上年执行数下降12.9%,减收167万元。 

  【绩效评价】是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。  

    

    

  按照上述指导思想,2019年预算编制的原则:收入预算按照“量力而行、积极稳妥”的原则,充分考虑经济发展、财源结构及上年收入中不可比因素进行统筹编制。支出预算按照“保工资发放、保机构运转、保民生支出、保重点项目、保社会稳定”的原则,结合部门上年结余结转情况,结合部门资金使用绩效情况,结合全市当年财力情况进行统筹安排。 

(2)公务用车运行费 

    

  【“七改三清”】·····································7 

  (二)2019年收支预算安排 

4,530 

-453 

-10% 

  【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

    

  【“七改三清”】“七改”:改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶;“三清”:清洁家园、清洁田园、清洁水源。 

  地方政府债务限额情况 

  六、弥勒市地方政府性债务限额和余额情况说明 

  【转移支付】········································6 

  一般公共预算支出安排472,600万元,比上年增长   4%,增加18,240万元。其中:上级专项补助支出167,100万元,按上级文件要求列入相关款项;上级定向性转移支付补助支出45,000万元,按上级文件规定投入公共安全、教育、卫生、社保等领域;债券转贷收入安排支出20,000万元;市级财力安排支出240,500万元。 

  【民生支出】·······································4 

    

    

2,102 

                                     单位:万元

项目 

  一般公共预算支出完成454,360万元,比上年增长15.9%,增支62,214万元,为年初预算数411,800万元的110.3%。增支的主要原因:一是兑现2017年行政事业单位综合考评奖励,随行政事业人员工资预发2018年综合考评奖;二是争取上级补助资金较上年增加,主要增加了特色小镇创建以奖代补资金60,000万元、中央车辆购置税收入补助地方农村公路建设资金22,593万元等上级补助专项资金。 

-10% 

  【国有资本经营预算】是政府预算的重要组成部分,是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算由收入预算和支出预算组成。收入预算是指国家按年度和规定比例向企业收取国有资本收益的收缴计划;支出预算是指国家根据国有资本经营预算收入计划,用于国有经济布局和结构调整,补偿国有企业改革成本,提高国有企业核心竞争力等方面的支出计划。 

  【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。 

    

  【国有资本经营预算】······························2 

  弥勒市2019年政府预算公开 

-10% 

  【全口径预算】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。 

  地方一般公共预算收入是指由地方经济形成的,且按财政管理体制规定由地方所有,纳入地方一般预算的财政收入。包括地方税收收入、地方非税收入两部分。 

  【“一事一议”财政奖补】··························5 

  3.推动乡村振兴战略,城乡统筹发展取得新进展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,坚持农业农村优先发展,全年农林水支出52,843万元。推进现代农牧业发展。投入农业资金15,370万元,深入推进农业供给侧结构性改革,加快产业结构调整,18万亩高原特色农业示范区基本建成,黑果坝高原特色农业示范园、江边万亩芒果等示范种植基地初见成效。新哨镇夸竹村、西三镇蚂蚁村两个州级乡村振兴示范点建设稳步推进。畜牧业规模化、标准化和产业化水平全面提升,温氏新哨种猪场投入运营,新广农牧65万套种鸡项目开工建设。加强生态环保建设。牢固树立生态文明理念,推动生态环境质量持续改善,加快建设“天蓝地绿水清、宜居宜业宜游”的美丽弥勒。投入林业资金8,640万元、节能环保资金5,379万元,整合退耕还林、陡坡地生态治理、石漠化综合治理等项目,完成营林造林16.68万亩,累计创建省级生态文明乡镇11个、州级生态文明村117个。夯实水利基础设施建设。投入水利建设资金8,115万元,实施农村引水安全及小河流治理项目,龙泉水库工程、小宿依水库工程、东西部山区骨干水源连通工程等项目前期工作稳步推进,洗洒水库扩建、太平雨补水库输水干渠工程加快推进。建成各类水利工程5,341件,新增高效节水灌溉5万亩,治理水土流失56平方公里,巩固提升3.6万农村人口饮水安全。全力保障精准脱贫工作。把精准脱贫作为财政支出保障的重点,筹措整合扶贫资金84,919万元,其中:中央、省、州、市到位的财政扶贫资金15,075万元,扎实有效推进脱贫攻坚,力促“五个一批”政策落地生根。扎实推进一事一议、农业综合开发。综合运用以奖代补等政策,实施一事一议财政奖补普惠制项目(含增量)24个,美丽乡村项目7个,四位一体项目1个,乡村振兴示范试点项目1个,总投资4,567万元,其中争取上级资金3,015万元,受益村民5,725户2.1万人;投入资金1,282万元,实施农业综合开发项目3个。抓实农村公路建设。投入交通运输资金27,096万元,实施通村油路项目90个540公里、未通客车建制村安防项目10个127公里。认真落实惠民政策。完善农业补贴制度,提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性,兑付农业支持保护补贴、退耕还林补贴、草原生态保护补贴等各种惠农补贴8,119万元。兑付城市公交、出租车、农村客运、林(渔)业燃油补贴、新能源公交车补贴1,747万元。 

-220 

  【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。 

  【政府和社会资本合作模式(PPP模式)】政府和社会资本合作(Public-Private Partnership,简称PPP):是指政府为增强公共产品和服务供给服务能力,提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系,是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务和价格质量监管,以保证公共利益最大化。 

2019年市对下转移支付情况说明

    

  4.国有资本经营预算。根据我市国有公司的经营情况,国有资本经营预算收入安排210万元,比上年增长4%,增收8万元;国有资本经营预算支出安排210万元,比上年增长4%,增支8万元。 

  1.注重工作稳扎稳打,县域经济发展得到新提升。着力抓好风险防控。切实加强政府债务管理,牢牢守住不发生系统性金融风险底线,做到坚定、可控、有序、适度。年末全市地方政府债务余额26.67亿元,争取新增债券资金6.29亿元,争取债券置换资金1.94亿元,全年置换、偿还、清理核销存量政府债务12.36亿元。建立健全线上线下相结合的常态化风险排查机制,互联网金融、民间融资市场风险排查和防治力度不断加强。金融生态持续优化。国有独资公司转型市场化发展步伐加快,市农投公司成功发行企业债券5亿元。深入推进供给侧结构性改革。巩固“三去一降一补”成果,推动产能过剩行业加快出清,降低全社会各类营商成本,巩固营改增税制改革成果。加大基础设施等领域补短板力度,民生支出38.79亿元,占一般公共预算支出的85.4%。增强市场主体活力畅通国民经济循环。继续深化“放管服”改革,建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境,提高金融体系服务实体经济能力,全市金融机构各项存款余额248.53亿元,增长6.7%,各项贷款余额172.6亿元,增长7.3%,存贷比69.5%。促进民营经济健康发展。投入民营企业发展扶持资金3,029万元,支持和培育一批“专精特新”民营企业发展。筹措企业奖励扶持资金9,276万元,集中扶持和培育新能源、新材料、重点产业。落实贷免扶补创业担保政策。筹措贴息资金2,539万元,发放“贷免扶补”扶持创业贷款4,873万元,发放创业担保贷款9,119万元,形成市场、生产主体、经济增长、就业扩大、金融和实体经济良性循环。提升产业链水平。注重利用技术创新和规模效应,落实创新驱动发展战略,投入科学技术资金732万元,支持培育创新主体、创新平台、科技成果转化和产业化。园区产业不断聚集。投入园区建设资金4,600万元,工业园区污水处理厂投入使用,红河创新技术研究院中试基地厂房完成主体工程,俊港中药饮片、有机油茶产业化示范及精深加工等项目入驻园区,产业聚集与示范作用初步凸显。支持重点项目建设。投入重点项目前期工作经费5,300万元,以重点项目建设为突破口,推行组团服务机制,支持实施省州市重点项目215个。甸溪河治理工程(一期)基本建成,实现水清岸绿景美。弥蒙铁路、石泸高速开工建设,弥玉高速建设有序推进。继续推进PPP项目建设。全市6个PPP项目进入财政部项目库,总投资73.36亿元。其中财政部PPP示范项目4个,总投资21.43亿元。红河水乡旅游建设项目(一期)--湿地工程及配套基础设施和中医医院迁建项目已建成投入运营;弥勒市“一水两污”建设、红河“东风韵”庄园文化旅游综合体基础设施建设等项目顺利推进。加快特色小镇建设。加快太平湖森林小镇、红河“东风韵”小镇、红河水乡、可邑小镇建设,4个特色小镇年度综合考核成绩均位于全省前15名,获以奖代补资金6亿元,占全省的27%,全州的50%。 

  (五)实施全面预算绩效管理。在“全方位”上促落实。实施政府预算绩效管理,提高财政资源配置效率;推进部门和单位预算绩效管理,促进部门整体效能提升;实施政策和项目绩效管理,将支出政策制定、实施和结果纳入绩效管理。在“全过程”上实突破。建立绩效评估机制,对新出台重大政策、项目开展预算审核和事前绩效评估,实现预算绩效管理向预算决策拓展。强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度。在“全覆盖”上提进度。在覆盖一般公共预算、政府性基金预算的基础上,将范围进一步拓展到国有资本经营预算和社会保险基金预算,并纳入全过程绩效管理。 

2,335 

                                     

       

  5.全面深化财税改革,财政管理水平取得新成绩。深化部门预算改革。按照改革要求,全市130个预算单位全面实施部门预算,不断细化预算编制,强化预算执行进度,拓展预算公开的深度和广度,预算管理水平不断提高。拓展国库管理改革。加强财政专户和预算单位银行账户管理与监控,全面推动乡镇国库集中支付改革,财政直接支付资金311,596万元,占一般公共预算支出的68.6%。实施财政资金预算执行动态监控管理,监控财政授权支付资金2,330笔43,983万元,占授权支付资金的30.8%。完善公务卡结算制度改革,公务卡结算资金8,929万元。加大政府采购监管力度。规范政府采购行为,全年审批采购项目587次,预算金额27,504万元,实际采购金额24,910万元,节约资金2,594万元,节约率9.4%。加强会计管理工作。认真做好会计法规制度宣传、会计从业资格和会计专业资格管理、会计从业人员继续教育培训和会计执法监督检查工作,完善村级会计委托代理服务,做好政府会计制度改革培训工作,培训会计人员355人。严格执行厉行节约规定。严格执行中央和省州厉行节约反对浪费的有关规定,严格控制行政成本,全市“三公”经费支出1,587万元,同比下降29.6%。推进财政绩效管理。组织开展全市2017年部门预算经费支出绩效自评,完成各级财政部门要求的转移支付资金绩效评价工作,完成2018年各级扶贫资金绩效目标填报工作,2017年生态功能转移支付资金绩效评价94.8分,评价结果良,为全面实施预算绩效管理打下了坚实的基础。强化财政专项资金监管。开展“小金库”、棚改危改、社会保障、公共卫生、交通城建、企业发展财政资金等检查,确保财政资金安全高效运行。开展财政结余结转资金专项清理工作,按照规定清理收回本级财政重新安排资金7,115万元,盘活了财政存量资金,提高资金使用效益。 

  【预算绩效管理】···································8 

    

  2.坚持培植壮大产业发展,切实加快现代财源建设。落实好积极的财政政策。坚持普惠性减税和结构性减税相结合,落实减税降负政策,更加关注民营企业,破除民营企业发展障碍,支持实施民营“小巨人”培育工程和中小企业成长工程,增强发展内生动力。提升纳税服务质量,优化营商环境,执行好增值税税率三档合并为两档,打通抵扣链条,执行好税务部门全面征管社会保险费,执行好企业阶段性降低社保缴费政策,着力激发微观主体活力。支持打好园区经济、县域经济、民营经济三大战役,着力推动新型工业化、新型城镇化建设,着力推动民营经济规模壮大,着力推动园区经济转型升级,促进战略性新兴产业加快发展,推动传统工业转型升级。落实好个人所得税6项专项附加扣除政策,增强消费能力。培植壮大产业发展。坚持把发展实体经济作为现代财源体系建设的主要抓手,突出重点支持打造“绿色能源牌”,加大力度支持打造“绿色食品牌”,提质增效支持打造“健康生活目的地牌”,大力构建“大健康+全域旅游+康养+特色小镇”链条。促进构建“传统产业+支柱产业+新兴产业”迭代产业体系,促进烟草产业转型升级,大力发展信息技术、人工智能和新材料等新兴产业,以产业发展带动财源建设。继续加大“五网”基础设施建设力度。筹措财力加快基础设施补短板进程,积极支持综合交通、水利、能源、信息、物流等“五网”基础设施建设。推进国资国企改革。做强做优做大国有资本,加快实现从管企业向管资本转变,进一步优化资本布局、资源配置,实现投融资平台转型发展,推进国有独资公司实体化改革。 

  【“三去一降一补”】································4 

其中:(1)公务用车购置费 

责任编辑:环旗网
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